Ошибочно отражена лишняя реализация: какие декларации нужно пересдать?

Comments

• Добрый день.
  

  Цитата: Сейчас нужно подать уточненные декларации за 3кв. по НДС (с приложением к разделу 9 "Доп лист книги продаж" со сторно излишней реализации) и по налогу на прибыль, правильно?

  Да.
• smv_mars, спасибо!
  Подскажите, а подать уточненки нужно именно в этом году? или можно в январе?
• Цитата: а подать уточненки нужно именно в этом году? или можно в январе?

  Можете вообще не подавать (п. 2 ст. 81 НК) срок для сдачи уточненных НД не установлен
• Важный бух, 
  Я бы и не подавала, но эту реализацию нужно показать в 4 квартале. Клиент не согласен, просит подать уточненку.
• Цитата: Я бы и не подавала, но эту реализацию нужно показать в 4 квартале. Клиент не согласен, просит подать уточненку.

  Тогда подавайте одновременно уточненку за 3 кв и первоначальную за 4 квартал.
• Важный бух, 
  А можно вообще не подавать уточненки? ведь получается мы налог переплатили.
  А просто еще раз показать эту реализацию в 4 квартале? там сумма небольшая
• Цитата: А просто еще раз показать эту реализацию в 4 квартале? там сумма небольшая

  🤔А как в таком случае вы будете закрывать взаиморасчеты с этим контрагентом? Он вам дважды оплатит?
• Цитата: А можно вообще не подавать уточненки? ведь получается мы налог переплатили.

  Да конечно можно. Отразите исправления только в бухучете и все.
• Краспи,  я реализацию провела 01.10 (4 кварталом). По взаиморасчетам все нормально.